Administrere Sekundære Krav Og EOBs

denne guiden går gjennom hvordan du kan administrere pasienter som har sekundær eller supplerende forsikring dekning – der klienten har flere forsikringer(dvs. primær og sekundær forsikring).

• Fakturere et besøk med dobbel dekning på tjenestetidspunktet
• la oss gå gjennom et eksempel – Tjenestetid
• Sende inn sekundære krav til forsikring
• Legge inn primære EOBs for besøk med dobbel dekning
• la oss gå gjennom et eksempel – EOBs
• jeg prøver å registrere en eob for et sekundært krav, men tallene ser ikke riktig ut. Hva kan jeg gjøre?

Fakturering av et besøk med dobbel dekning på tjenestetidspunktet

når en klient er dekket under en enkelt policy (deres primære policy), kan du ganske enkelt legge til klientens policy i avtalen for å opprette et krav under den policyen. På tjenestetidspunktet vil du deretter skrive inn de relevante faktureringskodene og samle inn ethvert kjent pasientansvar(dvs. en kopi). På samme måte har du mulighet til å legge inn faktureringskode Tillatte Beløp.

når en klient har dobbel dekning, endres tiden for tjenestefakturering litt! For besøk med dobbel dekning, hvis du legger til pasientansvar (dvs. En Kopi) til det primære kravet, vil dette beløpet bli sendt til sekundæret i stedet for pasienten.

når det er sagt, kan den primære Kopien sendes direkte til pasienten (omgå den sekundære) når du registrerer remitteringen/EOB for den primære. For å omgå det sekundære forsikringsselskapet, må du bare velge Alternativet Samle Inn Fra Pasient under pasientansvaret ditt (Dvs. Copay) når du legger ut den primære EOB.

La oss gå gjennom et eksempel-Tjenestetid

La Oss si Dr. Marcus regner ut to koder-99203 & 98941 – med respektive priser på $150 og $50 til sin klient Jordan Smiths primære forsikring.

Dr. Marcus er i nettverk Med Jordans forsikring (Blue Cross / Blue Shield), så han vet hvor mye de vil tillate for begge kodene han fakturerer ut – $85 for 99203 og $ 45 for 98941. Dr. Marcus vet også At Jordan har en 20% samforsikring som han ønsker å samle på tidspunktet for tjenesten.

Slik ser det ut:

Legg Merke til hvordan De Tillatte Beløpene påvirker fakturaen. De representerer det totale beløpet Som Dr. Marcus forventer å samle inn fra både pasienten og forsikringsselskapet (forsikringsselskapets betaling + pasientansvar). Pasientfakturaen er $26 (20% av $ 85 + 20% av $45), og forsikringsselskapets faktura er $104(Fakturert Beløp-Ikke Tillatt Beløp-Pasientansvar). Forskjellen Mellom De Fakturerte Beløpene og De Tillatte Beløpene, Eller ‘Ikke Tillatt Beløp’ ($200-$130 = $70), er justert av fakturaen på tjenestetidspunktet.

Vær oppmerksom på at de fakturerte beløpene ikke påvirker kravinnsendingene dine, Da Jane bare bruker De Fakturerte Beløpene På CMS1500s-og EDI-filer.

la Oss nå krydre scenariet og si At Jordan også har sekundær forsikringsdekning. 🌶

når Vi legger Til Jordans sekundære forsikringsdekning til besøket, er det her som skjer.

• primærforsikringsfakturaen er uendret (fortsatt $104)
• pasientfakturaen endres fra $26 til $ 0 (Jane antar at sekundæret vil dekke Samforsikringen)
• sekundærfakturaen er opprettet for $200 (forutsatt at Ingen Tillatte Beløp er til stede).
• Det Totale Fakturerte Beløpet (summen av prosedyrene) er $200 og total besøksfakturering av dette besøket er $304 (primær + sekundær + pasientfakturaer)

Du lurer kanskje på hvorfor den totale faktureringen av besøket er større enn prosedyrene som faktureres ($304 når du kombinerer de primære og sekundære fakturaene mot $200 i prosedyrekoder). 🤔

Dette skyldes At Jane behandler faktureringen av hvert krav uavhengig på tjenestetidspunktet. Hvert krav (dvs. det primære og sekundære kravet) har sitt eget sett Med Tillatte Beløp for faktureringskode som gjenspeiler de fakturerte prosedyrene. De Tillatte Beløpene bestemmer fakturabeløpene for begge krav på servicetidspunktet.

dette gjenspeiler hvordan krav behandles i innsendingsprosessen. Når du fakturerer et sekundært krav, må du fortsatt fakturere hele beløpet på faktureringskodene sammen med den primære Eob/Remitteringen.

Hvis Dr. Marcus vet Hva Jordans sekundære forsikring skal tillate for hver prosedyre, han kan legge Til Tillatte Beløp til det sekundære kravet på tidspunktet for tjenesten for å gjøre hans kundefordringer for den sekundære fakturaen mer nøyaktig før du registrerer svaret fra primærforsikringsselskapet (opptak av primær EOB).

la oss si At Dr. Marcus vet at den sekundære selskapet tillater $40 for 99204 og $5 for 98941.

slik endres fakturaen hvis du legger Til De Tillatte Beløpene i det sekundære kravet:

• primærforsikringsfakturaen er uendret (fortsatt $104)
• pasientfakturaen forblir $0 (siden ingen pasientansvar ble lagt inn i sekundæret)
• sekundærfakturaen oppdateres fra $200 til $45
• det Totale Fakturerte Beløpet (fakturakoder) er $200 og den totale besøksfaktureringen er $149

Innlevering av sekundære krav til forsikring

På Dette tidspunktet Støtter Jane ikke elektronisk (EDI) sekundær krav innsending. Elektronisk Støtte for Innsending av Sekundære Krav er på veikartet vårt, så legg deg til vår eksisterende funksjonsforespørsel, slik at vi kan være sikre på å varsle deg når denne funksjonen blir tilgjengelig

Selv om det ikke er et alternativ å sende inn sekundære krav elektronisk via Jane, kan du generere EN CMS1500 for sekundære krav.

når du viser et kjøp med dobbel dekning, ser du et alternativ for å generere EN CMS1500 for den sekundære betaleren når du klikker på rullegardinmenyen ved siden av betal-knappen.

Likeledes, når du arbeider I Krav Innsending Mapper, EN CMS1500 vil bli produsert for noen utvalgte sekundære krav når du oppretter batch CMS1500s.du kan lære mer om batch CMS1500s her.

Postering av primære EOBs for besøk med dobbel dekning

hvis en pasient har dobbel dekning, bør du vurdere deres sekundære policy når du registrerer eob (remittering) fra primær.

når du tar opp en primær EOB, kan du se om pasienten har sekundær dekning hvis du ser alternativet (e) for å passere en del av besøket Til Neste Betaler. I Jane refererer ‘Neste Betaler’ til pasientens sekundære dekning.

hvis hovedforsikringsselskapet ikke dekker hele beløpet, eller hvis du vil overføre pasientansvaret til sekundæret, må du velge Alternativet ‘Samle inn Fra Neste Betaler’ før du bruker endringene til den primære EOB.

På samme måte, for hver prosedyre du fakturerer, kan du velge å sende ned forskjellen mellom Fakturert Beløp Og Tillatt Beløp, samt forskjellen Mellom Tillatt Beløp og Betalt Beløp til Neste Betaler. Bare klikk på dropdown Under Tillatt Beløp og / Eller Betalt Beløp og velg ‘Samle Inn Fra Neste Betaler’ alternativet etter behov! Vær oppmerksom på at hvis du velger å justere disse beløpene på den primære EOB, vil den gjenværende saldoen for besøket etter at den primære overføringen er lagt ut, ikke bli sendt til den sekundære.

La oss gå gjennom et eksempel – EOBs

La oss si at jeg regner to koder, en for $150 og en for $75.

når jeg hører tilbake fra primær, dette er hva de skissert i remittering:

Kode 1 – $150

• Tillatt Beløp $105
• Betalt Beløp $ 80
• Copay $25
• Kontraktsjustering $45 ($150-$105)

Koden 2 – $75

• Tillatt Beløp $68
• Betalt Beløp $ 58
• Copay $10
• Kontraktsjustering $7 ($75-$68)

la Oss nå si at jeg vil sende den rapporterte pasienten ansvarlig (Copay i dette eksemplet) til pasientens sekundære for å se om de vil dekke det. For å gjøre dette må jeg sørge for at jeg velger Alternativet ‘Samle inn Fra Neste Betaler ‘i stedet for Alternativet’ Samle Inn Fra Pasient ‘ for begge prosedyrekopier.

Merk at du ikke trenger å passere alt det primære forsikringsselskapet ikke dekker Til Neste Betaler.

I dette eksemplet vil jeg bare overføre pasientansvaret til sekundæret, så jeg velger å justere forskjellene mellom De Fakturerte Beløpene og De Tillatte Beløpene når du registrerer den primære EOB. Det totale beløpet jeg har valgt å justere (Det vi kaller ‘Total Insurance Adjustment’ I Jane) vil ikke bli sendt videre til det sekundære forsikringsselskapet og vil i stedet bli justert etter at jeg har brukt endringene mine.

Nå, la oss si at jeg har fakturert den sekundære forsikringsselskapet og jeg har mottatt en remittering. Når jeg går INN I eob-skjermen for sekundæret, er dette det vi ser:

I stedet for å se de Fulle Fakturerte Beløpene (henholdsvis$150 og $75) av disse prosedyrene, ser vi bare beløpene som ble sendt ned fra den primære betaleren-som vi bestemte oss for å passere ned da vi postet den primære EOB.

Nå kan Vi ta opp vår sekundære EOB etter behov, og vi er ferdige med dette besøket!

jeg prøver å ta opp EN EOB for Et Sekundært Krav, men tallene ser ikke riktig ut. Hva kan jeg gjøre?

hvis du har litt problemer med å registrere EN EOB for en sekundær, er den mest sannsynlige skyldige informasjonen i EOB for primærpolicyen.

hvis tallene fra den forrige betaleren ikke ser helt riktig ut, er det en god ide å gi den primære politikken EOB et raskt blikk. Du kan se den primære EOB ved å gå til avtalen eller kjøpet, klikke på rullegardinmenyen ved siden av primærpolicyen, og velge Alternativet Rediger EOB.

Dobbeltsjekk at du har passert riktig beløp ned Til Neste Betaler. Hvis du innser at du har gjort en feil, kan du bare fikse det og bruke endringene på den primære EOB.

Pro Tip⭐ ️: hvis du har angitt eob-SKJERMEN for et sekundært krav, og det ser ut som skjermbildet nedenfor, må du sannsynligvis redigere den primære eob OG sørge for at du sender ned noen eller hele gjenværende saldo til neste Betaler (i stedet for å sende den til pasienten eller justere den av).